| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 7621 |
FD /0245/20 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 7/20-VO-preplatok |
-45.23 |
14.08.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 7622 |
FD /0478/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 3/2023-budova |
-46.43 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7623 |
FD /0469/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 2/2023-VO |
-46.91 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7624 |
FD /0077/20 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 2/20-TJ-preplatok |
-47.90 |
17.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7625 |
FD /0039/20 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 1/20-TJ-preplatok |
-49.20 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7626 |
FD /0208/20 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 6/20-VO-preplatok |
-50.08 |
18.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7627 |
FD /0483/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 4/2023-budova |
-50.17 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7628 |
FD /0109/20 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 3/20-TJ-preplatok |
-50.47 |
20.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7629 |
FD /0475/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 3/2023-VO N.K |
-52.75 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7630 |
FD /0468/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 1/2023-budova |
-55.06 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7631 |
FD /0470/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 2/2023-VO N.K |
-55.06 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7632 |
FD /0464/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 1/2023-VO |
-60.42 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7633 |
FD /0420/20 |
Obec Budimír |
BCF ENERGY, s.r.o. |
elektrina 8-12/20-DS-preplatok |
-61.86 |
19.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7634 |
FD /0302/19 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 8/19-TJ-preplatok |
-62.07 |
17.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7635 |
FD /0473/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 2/2023-budova |
-62.18 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7636 |
FD /0035/19 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 1/2019-TJ-preplatok |
-65.35 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7637 |
FD /0251/23 |
Obec Budimír |
KOSIT a.s. |
vrátka za vývoz KO-21.3.2023 |
-65.52 |
21.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7638 |
FD /0465/23 |
Obec Budimír |
Východoslovenská energetika,a.s. |
vrátka-elektrina 1/2023-VO N.K |
-69.10 |
23.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7639 |
FD /0300/19 |
Obec Budimír |
Energie2, a.s. |
elektrina 8/19-Ocú-preplatok |
-74.62 |
17.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7640 |
FD /0152/23 |
Obec Budimír |
GLASS4YOU GROUP, s.r.o. |
KEG záloha-vrátenie |
-80.00 |
01.05.2023 |
Faktúra |
|
|
